总工会部门2016年度决算公开及说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 总工会部门2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 机关运行经费支出决算表
十三、 政府采购支出决算表
第三部分 总工会部门2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（1）在区委和上级工会领导下，团结带领全区各级工会认真贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导思想，充分发挥党联系群众的桥梁纽带作用，紧紧围绕党和政府工作的大局，突出工会工作的特点和优势，全面履行“维护、建设、教育、参与”职能，为惠山区的经济建设和社会发展做出积极的贡献。
（2）贯彻落实党和工会在各阶段的宣传任务，制定和组织实施工会宣传、教育、文体工作围绕工会中心工作，组织开展形式多样的职工文体活动。
（3）组织指导全区各级工会开展精神文明创建活动。
（4）加强工会干部队伍建设，协调同级党委做好各级工会领导干部的管理工作。
（5）指导和推进基层工会建设“职工之家”活动，负责搞好各级“模范职工之家”的推荐、评选、表彰和考核工作。
（6）指导基层工会组织职工开展劳动竞赛、合理化建议及班组建设工作。承担全国、省、市劳模和全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的评比、表彰和管理等工作。
（7）指导基层工会开展职工劳动保护。参与有关职业安全政策、措施的制定；检查监督有关劳动保护法律、法规和措施的执行，督促企业开展职业安全卫生教育培训。
（8）指导和推动工会组织职工民主参与、民主管理、民主监督工作。
（9）指导和推动职工董事、职工监事制度、工资协商制度、民主评议企业领导干部制度、企业业务招待费向职代会报告制度、劳动关系三方协调会议制度建设。积极参与企事业单位转制、改制和破产（兼并）方案论证等工作。
（10）参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动关系纠纷的预防、协调和处理。参加劳动争议仲裁，指导基层建立劳动争议调解组织，培训劳动争议调解人员。
（11）做好工会普法教育、法律援助和日常法律咨询服务工作。
（12）完成基层工会社团法人资格的受理、审查和登记发证工作。
（13）按照省、市总工会要求，围绕工会工作总体思路，组织、指导基层女职工委员会开展女职工工作。参与有关女职工合法权益和特殊利益的法律、法规和政策的制定及实施。督促、检查、指导基层女职工组织做好女职工具体利益的维护工作，组织开展调查研究，探索新时期女职工工作的新路子，探索新时期维护女职工合法权益和特殊利益的新途径。
（14）加强女职工组织建设，提高女工干部业务能力。开展女职工素质教育，提高女职工队伍素质。
（15）关心职工生活，加强调研，向政府有关职能部门充分反映职工群众意见，配合推进各项社会保障制度的建立、完善、落实。
（16）做好职工“互助互济”工作，参与退休职工有关政策的制定。
（17）承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况（内设）
（1）组宣部
（2）法工部
（3）办公室
三、2016年度主要工作完成情况
（一）强基固本，工会基础建设大步前进。组建独立工会90个，覆盖企业450家。新授牌全国模范职工之家1家，省级模范职工之家2家。全区村（社区）、镇（街道）两级工会换届全部结束。建成三个基础设施完备、功能齐全的镇级职工服务中心。
（二）普惠民生，职工帮扶工作贴心实在。“关爱•圆梦”工程被列为全区为民办实事项目，参加的爱心企业达到545家，提供实习岗位3859个，报名学生增加到2265名，再创历史新高，被江苏省总工会评为工会服务职工优质项目向全省推介。新建7个环卫职工“安康·爱心驿站”，总数达到23家，适用人群逐步扩大为城管等户外工作者；新建9个“爱心母婴休息室”,累计已达11个。投入近80万元春节走访慰问全区困难职工，资助350名困难女职工参保无锡市女职工健康互助计划。区、镇两级工会联动高温慰问一线职工。
（三）助力转型，推动经济发展导向明确。举办职工技能培训班 16 期，推出了女职工素质提升培训大菜单，根据企业需求精准培训，把课堂送到企业里。成功举办了2016年度惠山区职工职业技能大赛和第三届科技创新和合理化建议评比，近700人通过培训、比赛，晋升技术等级，带动全区2万余名职工参加到立功劳动竞赛中。举办了惠山区首届金牌班组评比，推荐宋琴飞等6位同志为江苏省劳动模范。凯龙高科获评为建区以来第二家全国工人先锋号。组织女劳模与名医生健康服务结对签约，劳模服务更加精准化。
（四）促进和谐，维护职工权益积极有为。全区工资集体协商完成企业达到5892家，建制率达98%以上，完成市总指标任务。举办了优秀职代会提案、优秀职工代表评选为抓手，以此把职代会建设引向深入，夯实基层职工代表的职权与作用。组织全区大中型企业的304名班组长参加安全培训班。发动1273家企业、9万余名职工参与“安康杯”竞赛。建立了600余人的工会劳动保护监督检查员队伍，劳监员片区服务站达到13个，形成了园区型、社区型、行业型三型鼎立的分布格局。出台了《劳动保护监督检查员片区服务站经费使用管理办法》。成立了区级职工法律援助团，组建了工会劳动法律监督志愿者队伍。全区7个镇（街道）总工会全部建立了职工法律援助律师团或职工法律援助志愿者队伍。
第二部分 2016年度部门决算表
详见附件
第三部分 2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
总工会部门2016年度收入、支出总计 462.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 114.08 万元，增长 32 %。主要原因是增加了4名非统发人员的工资及福利费，劳模四金标准提高。其中：
（一）收入总计 462.02 万元。包括：财政拨款收入 462.02 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 114.08 万元，增长 32 %。主要原因是增加了4名非统发人员的工资及福利费，劳模四金标准提高。
（二）支出总计 462.02 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 453.86 万元，主要用于行政运行和其他群众团体事务支出。与上年相比增加 116.1万元，增长 34 %。主要原因是增加了4名非统发人员的工资及福利费，劳模四金标准提高。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出 8.16 万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比减少 2.02 万元，减少 20 %。主要原因是有一名行政人员调出。
二、收入决算情况说明
总工会部门本年收入合计 462.02 万元，其中：财政拨款收入462.02万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
总工会部门本年支出合计 462.02 万元，其中：基本支出 397.02万元，占 86 %；项目支出 65 万元，占 14 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
总工会部门2016年度财政拨款收、支总决算 462.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加114.08万元，增长32%。主要原因是增加了4名非统发人员的工资及福利费，劳模四金标准提高。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。总工会部门2016年财政拨款支出 462.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 114.08 万元，增长 32 %。主要原因是增加了4名非统发人员的工资及福利费，劳模四金标准提高。
总工会部门2016年度财政拨款支出年初预算为 482.59 万元，支出决算为 462.02 万元，完成年初预算的 96 %。决算数小于年初预算的主要原因是有一名行政人员调出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.42 万元，支出决算为 357.58 万元，完成年初预算的 115 %。决算数大于预算数的主要原因增加了4名非统发人员的工资及福利费，劳模四金标准提高。
2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 160.99 万元，支出决算为 96.28 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项并入行政运行项。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 80 %。决算数小于预算数的主要原因有一名行政人员调出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
总工会部门2016年度财政拨款基本支出 397.02 万元，其中：
（一）人员经费 395.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
（二）公用经费 1.3 万元。主要包括：差旅费
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。总工会部门2016年一般公共预算财政拨款支出 462.02 万元，与上年相比增加 114.08 万元，增长 32 %。主要原因是增加了4名非统发人员的工资及福利费，劳模四金标准提高。总工会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.59 万元，支出决算为 462.02 万元，完成年初预算的 96 %。决算数小于年初预算的主要原因是有一名行政人员调出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
总工会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 395.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
（二）公用经费 1.3 万元。主要包括：差旅费
九、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
总工会部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出 5.87 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．公务接待费万元。其中：
（2）国内公务接待支出 5.87 万元，完成预算的 73 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待外地工会单位及大型职工活动等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 163 批次， 1406 人次。主要为接待外地工会单位及大型职工活动等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 1.3 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 100 %。主要原因是：公务出行支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。